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九江市民俗博物馆2021年预算公开

时间:2021年3月5日来源:本站原创作者:匿名

 九江市民俗博物馆2021年部门预算公开

   

第一部分  九江市民俗博物馆概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市民俗博物馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市民俗博物馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释


 

第一部分  九江市民俗博物馆概况

一、部门主要职责

  九江市民俗博物馆是赣北唯一一家收藏、展示和研究民俗文化的专题类博物馆,为九江市文化广电新闻出版局下属的公益一类事业单位。职责主要有:丰富展览内容、拓展宣教功能,使广大市民享受更多的文化成果;为研究九江地方民俗文化提供了丰富的实物资料为弘扬优秀传统文化发挥积极作用。

二、部门基本情况

机构设置:九江市民俗博物馆的上级主管单位为九江市文化广电新闻出版局,博物馆领导班子成员由上级主管单位考核任命。 九江市民俗博物馆下设办公室、安全保障部、陈列展览部、文物保管部、信息产业部、财务部等部门。

     九江市民俗博物馆的日常工作由馆长办公会议决定,馆长办公会议根据博物馆宗旨,制定博物馆发展规划、工作计划和课题设置。制定经费预算、监督经费使用。

九江市民俗博物馆编制人数19人,其中:年末在编人数15人,社保发放养老金年底人数15人。

第二部分  九江市民俗博物馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年九江市民俗博物馆收入预算总额为547.13万元,比上年增加243.06%,其中:财政拨款收入177.13万元,占收入预算总额的32.38%;上年结转315万元,占收入预算总额的57.57%;上级补助收入55万元,占收入预算总额的10.05%;其他收入0万元,占收入预算总额的0%

(二)支出预算情况

2020年九江市民俗博物馆支出预算总额为547.13万元,比上年增加243.06%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出177.13万元,占支出预算总额的32.37%;项目支出370万元,占支出预算总额的67.63%

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出499.22万元,占支出预算总额的91.24%;社会保障和就业支出24.25万元,占支出预算总额的4.43%;卫生健康支出11.53万元,占支出预算总额的2.1%;住房保障支出12.13 万元,占支出预算总额的2.23%

(三)财政拨款支出情况

2020年九江市民俗博物馆财政拨款支出预算177.13万元,比上年减少78.69%,具体支出情况是: 文化旅游体育与传媒支出129.22万元,占财政拨款支出的 72.95%;社会保障和就业支出24.25万元,占财政拨款支出的13.69%;卫生健康支出11.53万元,占财政拨款支出的6.5%;住房保障支出12.13万元,占财政拨款支出的6.86%

(四)政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门事业运行公用经费16.07万元,比2020年预算增加8.73万元。主要原因是工作内容增加。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

(七)国有资产占有使用情况

共有车辆0辆,2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0

(八)项目情况说明

九江市民俗博物馆项目共计2个,分别为九江市民俗博物馆免费开放专项、九江市民俗博物馆陈展提升项目。项目绩效见附件。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年九江市民俗博物馆“三公”经费年初预算安排1.95万元。其中:

公务接待费1.95万元,与上年相同。

第三部分  九江市民俗博物馆2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出分类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

三、功能分类科目

(一)文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映单位的基本支出及文物保护工作支出;

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映单位为职工缴纳的职业年金支出。

(五)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(六)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映单位为职工缴纳的公务员医疗保险支出。

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